宿州市房地产管理局宿马园区分局单位2022年度单位决算

 

 

宿州市房地产管理局宿马园区分局2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市房地产管理局宿马园区分局概况

一、主要职责

房地产市场监管

二、单位决算构成

第二部分 宿州市房地产管理局宿马园区分局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市房地产管理局宿马园区分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 宿州市房地产管理局宿马园区分局概况

一、主要职责

房地产市场监管

二、单位决算构成

宿州市房地产管理局宿马园区分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市房管服务中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市房地产管理局宿马园区分局单位本级
2	……

 

第二部分 宿州市房地产管理局宿马园区分局2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.79	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	27.79
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	27.79	本年支出合计	61	27.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
单位：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	27.79	27.79
210					卫生健康支出	0.45	0.45
21011					行政事业单位医疗	0.45	0.45
201102					事业单位医疗	0.45	0.45
212					城乡社区支出	26.20	26.20
21201					城乡社区管理事务	26.20	26.20
2120101					行政运行	0.10	0.10
2120102					一般行政管理事务	0.14	0.14
2120199					其他城乡社区管理事务支出	25.96	25.96
221					住房保障支出	1.14	1.14
22102					住房改革支出	1.14	1.14
2210201					住房公积金	0.84	0.84
2210202					提租补贴	0.30	0.30
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	27.79	27.79
2120199						27.79	27.79
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	27.79	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	0.45	0.45
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	26.29	26.29
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	.14	1.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	27.79	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	27.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	27.79	27.79
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	27.79	总计	58	27.79	27.79
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	27.79		27.79		0.00
210				卫生健康支出	0.45		0.45
21011				行政事业单位医疗	0.45		0.45
2101102				事业单位医疗	0.45		0.45
212				城乡社区支出	26.20		26.20
21201				城乡社区管理事务	26.20		26.20
2120101				行政运行	0.10		0.10
2120102				一般行政管理事务	0.14		0.14
2120199				其他城乡社区管理事务支出	25.96		25.96
221				住房保障支出	1.14		1.14
22102				住房改革支出	1.14		1.14
2210201				住房公积金	0.84		0.84
2210202				提租补贴	0.30		0.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		26.40	302	商品和服务支出	3	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		13.57	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		1.97	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		4.50	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		1.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.04	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		4.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		0.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		0.09	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		0.09	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.82	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.16	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			26.49	公用经费合计							1.3
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：宿州市房地产管理局宿马园区分局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：宿州市房地产管理局宿马园区分局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市房地产管理局宿马园区分局）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计27.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3.18万元，下降10.26%，主要原因：一是内网运行费；二是办公费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27.79万元，其中：财政拨款收入27.79万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27.79万元，其中：基本支出27.79万元，占100%；项目支出XX万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计27.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.62万元，增长38.21%，主要原因：是2021年只有1人财政预算，2022年2人财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27.79万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.62万元，增长38.21%。主要原因一是2021年只有1人财政预算，2022年2人财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.79万元，占100%;教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.0%；农林水（类）支出0万元，占0.0%；住房保障（类）支出0万元，占0.0%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数其中:基本支出27.79万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%.

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出27.79万元，其中：人员经费27.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用、其他交通费用、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市房地产管理局宿马园区分局无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市房地产管理局宿马园区分局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宿州市宿州市房地产管理局宿马园区分局属于宿州市房管服务中心的二级机构，为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，故2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，宿州市房地产管理局宿马园区分局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市房地产管理局宿马园区分局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算绩效管理，我单位实行自主考评，故无绩效项目预算支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度无项目纳入单位预算绩效管理的项目，我单位实行自主考评，故无绩效项目预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表